Kilmarnock realizó la primera lectura del presupuesto de $12 millones para el año fiscal 24

Mar 28, 2023

En el Concejo Municipal de mayo, Kilmarnock tuvo la primera lectura de su presupuesto de $12,039,383 para el año fiscal 24.

El Fondo General del Pueblo incluye obras administrativas, públicas y de aplicación de la ley. Obtiene ingresos de los impuestos y es lo que el Pueblo usa para pagar sus cuentas y cubrir proyectos de capital y servicio de la deuda.

En el año fiscal 24, se espera que el Fondo General tenga ingresos de alrededor de $2.6 millones, siendo el componente más grande el impuesto a las comidas. A pesar de la pandemia, ha habido una tendencia positiva con los ingresos por impuestos a las comidas en los últimos años.

Kilmarnock está proyectando alrededor de $ 50,000 más en impuestos sobre las comidas que en el año fiscal 23, en parte porque Subway ha reabierto y habrá cinco nuevos restaurantes a bordo. Mientras que para el año fiscal 23, el año fiscal actual, la administradora de la ciudad, Susan Cockrell, proyecta alrededor de $ 805,000 del impuesto a las comidas. En el año fiscal 24, esa proyección salta a $850,000.

Los ingresos por impuestos a los cigarrillos continúan creciendo y se espera que generen más de $20,000 más que en el año fiscal 23.

El presupuesto exige que la ciudad mantenga sus tasas de impuestos sobre bienes raíces y bienes muebles donde están.

Kilmarnock espera $107,000 en subvenciones, principalmente de la Corporación de Turismo de Virginia para comercializar la Ciudad. Cockrell dijo que ya se han otorgado $47,000 y que el dinero llegará en el próximo año fiscal.

Se incluye un aumento salarial del 5% en el presupuesto para los empleados, lo que, según Cockrell, es un esfuerzo por mantener la competitividad del Pueblo con las localidades circundantes en medio de un mercado laboral particularmente ajustado, especialmente en el condado de Lancaster, señaló.

El presupuesto también incluye $556,000 en proyectos capitales. La mayor parte de ese dinero está programado para ir a las aceras de Town Center Drive desde N. Main St. hasta E. Church St., así como reparaciones de concreto, en su mayoría trabajos de bordillos y cunetas, en el distrito de Steptoe.

Otros proyectos capitales incluyen agregar baños públicos en el distrito de Steptoe, reemplazar un camión de obras públicas y comenzar un sendero para bicicletas de montaña en Town Center Park.

El Enterprise Fund, que consiste en ingresos por agua y alcantarillado, está destinado a funcionar como un negocio con fines de lucro, dijo Cockrell. No tiene que obtener ganancias, pero desea que sus ingresos cubran sus gastos. Un pueblo no debería tener que subsidiar el agua y el alcantarillado de otros fondos, explicó. Esa es una lucha que tienen muchas localidades, y Kilmarnock no es una excepción. Pero el Pueblo está logrando un progreso significativo, según Cockrell.

El alcantarillado es un presupuesto de $ 1.4 millones para el año fiscal 24. El presupuesto exige que se transfieran $122,000 al saldo del fondo de alcantarillado. Ese es el subsidio más pequeño en años, dijo Cockrell, quien señaló que hace solo unos años el Pueblo estaba transfiriendo más de $600,000 a sus operaciones de alcantarillado.

Sin embargo, el fondo de alcantarillado no está generando dinero para futuros proyectos de capital, y hay una tremenda presión de precios involucrada con la operación. Desde COVID, los materiales y suministros aumentaron entre un 25% y un 30% y la tubería de suministros aún no está donde debería estar, dijo Cockrell.

Con eso, el presupuesto del año fiscal 24 exige un aumento de $15 por ciclo de facturación de 60 días para los clientes de alcantarillado. Ese cambio está programado para entrar en vigencia el 1 de julio.

Los proyectos de capital programados para las operaciones de alcantarillado incluyen $45,000 para los requisitos de DEQ relacionados con la infiltración y entrada de aguas pluviales, $45,000 para reemplazos de bombas y $30,000 para reparaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales a medida que el Pueblo inicia la renovación completa de la planta.

Hay alrededor de $ 240,000 en servicio de deuda que vencerá en 4 años con un préstamo que tiene 0% de interés y el otro al 2.31%

En el próximo presupuesto, Kilmarnock está proyectando $560,890 en el fondo de agua de tarifas, tarifas de conexión y tarifas de recuperación de capital, que se pagan cuando las personas se conectan al sistema de la ciudad.

Para el agua, el Pueblo generalmente ha podido cubrir los costos sin ninguna suscripción. Pero este presupuesto también incluye un aumento de $5 por cada ciclo de facturación de 60 días. Ese aumento entrará en vigencia el 1 de julio.

Kilmarnock espera gastar $95 000 en proyectos de capital relacionados con el agua, incluidos $50 000 para la inspección y el mantenimiento de un tanque elevado, $25 000 para cumplir con un requisito de DEQ para un pozo de observación para evaluar la calidad del agua y $20 000 para reemplazar una bomba en el pozo del hospital.

El pueblo tiene alrededor de $50,000 en deuda desde 2011 para líneas nuevas que vencen en aproximadamente 4 años y la tasa es de 2.31%.

En general, las deudas relacionadas con el Fondo Empresarial se encuentran en un nivel manejable.

Kilmarnock tiene lo que llama el Fondo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 2.0 (WWTP 2.0) para renovar su antigua planta. El Pueblo ha planeado $5.3 millones de trabajo en ese proyecto que se completará en los próximos 12 meses.

El Pueblo utilizará un préstamo interino de Chesapeake Bank para comenzar. Sin embargo, este proyecto estará cubierto por un préstamo del USDA de $6,6 millones junto con otra subvención de $2,6 millones, y Kilmarnock espera recibir una subvención adicional de $5 millones del DEQ.

A Kilmarnock le quedan más de $1.1 millones en dinero federal de ARPA y ha identificado dos proyectos para invertir esos fondos. Uno es la extensión de las líneas de alcantarillado para nuevos clientes, "porque los nuevos clientes ayudan a pagar las facturas". Parte del objetivo es expandirse de una manera que le permita al Pueblo ampliar su presencia para atraer a otros nuevos clientes.

También $111,000 son específicamente para equipos policiales, que incluirán dos nuevos patrulleros y el Pueblo está buscando computadoras en los autos para ayudar a los oficiales a tener más información disponible y les da la capacidad de completar informes mientras están en el campo.

La segunda lectura y adopción del presupuesto FY24 ocurrirá en la reunión del Concejo Municipal del 26 de junio.

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